长春市九台区财政局

　　受九台区人民政府委托，将2019年财政预算执行情况和2020年全区财政预算（草案）提请区十八届人大五次会议审议。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大常委会的法律监督下，区财政局认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕全区中心工作，积极应对复杂经济形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新，稳中求进，推动经济平稳较快发展；积极加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体良好，较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务，为加快“五区”建设提供了坚实的财力保障。

　　（一）2019年预算收支情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　（1）收入执行情况。2019年，在加大减税降费力度的背景下，收入增长好于预期，全区一般公共预算全口径财政收入预计实现278,855万元，完成预算的112.7%，同比增加33,438万元，增长13.6%。其中：地方级财政收入预计实现112,258万元，完成预算的139%，同比增加33, 425万元，增长42.4%；上划省级收入预计完成38,378万元，完成预算的101.6%，同比增加990万元，增长2.6%。

　　（2）支出执行情况。2019年，全区一般公共预算支出预计实现721,711万元，比上年增加71,180万元，增长10.9%。其中：一般公共服务预计完成38,718万元，增长35%。国防预计完成477万元，增长58.5%。公共安全预计完成3,020万元，下降37.0%。教育预计完成98,120万元，增长4.4%。科学技术预计完成1,067万元，增长28.1%。文化体育与传媒预计完成10,118万元，增长57.5%。社会保障和就业预计完成133,766万元，下降13.5%。医疗卫生预计完成76,485万元，增长25.9%。节能环保预计完成25,290万元，增长174.7%。城乡社区事务预计完成122,018万元，增长152.7%。农林水事务预计完成93,956万元，下降27.8%。交通运输预计完成18,603万元，增长96.3%。资源勘探电力信息等事务预计完成9,673万元，下降6.8%。商业服务业等事务预计完成1,479万元，下降46.2%。国土资源气象等事务预计完成6,441万元，下降81.8%。住房保障支出预计完成57,219万元，增长154.1%。粮油物资管理事务预计完成1,001万元，下降22.7%。国债还本付息支出预计完成17,864万元，下降19.0%。其他支出311万元。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　（1）收入执行情况。政府性基金收入预计实现53,670万元，完成预算的100%，同比减少25,504万元，下降32.2%。

　　（2）支出执行情况。全区政府性基金收入118,012万元，加上专项债券对应新增项目专项收入117,000万元、上级补助收入5,000万元、上年结余资金9,166万元，预计2019年政府性基金收入实现249,178万元。减去结转下年支出9,166万元，2019年政府性基金支出240,012万元。同比增加79,313万元，增长49.4%。

　　3.社会保险基金预算执行情况

　　（1）收入执行情况。2019年社会保险基金收入预算为177,515万元，其中企业职工基本养老保险基金收入92,000万元，城乡居民基本养老保险基金收入18,000万元，失业保险基金收入1,054万元，职工基本医疗保险(含生育保险)收入23,358万元，城镇居民（含新农合）医疗保险收入41,803万元，工伤保险金基金收入1,300万元。

　　（2）支出执行情况。2019年社会保险基金支出预计202,842万元，企业职工基本养老保险基金支出124,000万元，城乡居民基本养老保险基金支出15,400万元，失业保险基金支出1,460万元，职工基本医疗保险(含生育保险)支出20,374万元，城镇居民（含新农合）医疗保险支出40,116万元，工伤保险金基金支出1,492万元。

　　4.国有资本经营预算执行情况

　　我区无国有资本经营项目，故无此项预算和支出。

　　由于2019年预算执行尚未结束，以上预计数据和实际执行结果必有差异，待全年预算执行完毕后再将实际决算情况向区人大常委会汇报。

　　（二）地方政府债务情况

　　经省财政厅核定、省政府批准，九台区2019年债务限额829,571万元。全区地方政府债务余额511,016万元,全年新增政府债券135,350万元。其中：新增一般债券18,350万元，主要用于波泥河污水处理厂工程2,865万元，龙嘉污水处理厂工程4,091万元，其塔木污水处理厂工程3,644万元，道路改建养护工程4,000万元，2018年农村饮水安全巩固提升工程750万元，东湖污水处理厂工程3,000万元；新增专项债券117,000万元，主要用于九溪新区土地储备项目80,000万元，卡伦老街南侧地块30,000万元，区人民医院扩建项目7,000万元。

　　（三）主要支出政策落实情况

　　一是落实“保工资、保运转、保基本民生”工作。全区2019年支出预算461,283万元，三保支出321,261万元，三保支出占2019年支出预算的69.65%。其中，保工资支出140,000万元，保运转支出24,500万元，保民生支出156,761万元。保民生支出中社会保障支出24,317万元，医疗卫生支出34,073万元，“三保”支出能够做到按进度正常拨付。

　　二是支持打好“三大攻坚战”。持续加大对生态环境保护的投入，积极争取长春市财政支持，投资1,000万元启动石头口门水源地河流治理工程，投资496万元实施其塔木镇和上河湾镇桥涵工程，投入1,267万元用于九台垃圾填埋场建设运营，投入300万元用于乡镇垃圾转运站建设，投入400万元用于环保淘汰燃煤锅炉改造。坚决打赢脱贫攻坚战，投入5,577万元，实施产业化项目10个、光伏项目13个、基础设施项目7个、农村饮水安全工程2个，同时加大危房改造、教育、健康扶贫等方面和投入。

　　三是助力经济高质量发展。深入落实项目建设、招商引资优惠政策，大力支持人才兴区战略，支持现代物流发展、传统产业改造，支持新兴产业发展。投入15,510万元，购买补充耕地指标166公顷；全年到位中央和省农业发展资金11,240万元，主要用于农机购置补贴、农业产业化发展、棚模经济、农业产业强镇、农业生产社会化服务等项目。投入4,245万元，设立县域经济振兴发展奖励专项资金。

　　四是推动落实乡村振兴战略。投资2.2亿元，打造省市区三级美丽乡村17个、“一村一品”示范村14个，创建美丽庭院3000个、干净人家6000户。计划投资15,684万元，建设标准农田项目12万亩，实际到位资金3,995万元。投资4,566万元建立了“户分类、村收集、镇转运、区处理”垃圾处理运行机制；投资3,026万元粪污资源化综合利用；投入7,500万元改造农村户用厕所25000户。投入1,000万元用于四好农村路建设，投入2,650万元用于美丽乡村和村集体经济建设。

　　（四）财政重点工作开展情况

　　2019年，面对严峻的财政收入形势，全区财政工作紧紧围绕区委决策部署和全区经济社会发展大局，牢牢把握职能定位，按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求，不断攻坚克难抓收入，优化结构保重点，积极争取上级支持、着力抓好预算执行，全力化解收支矛盾，全区财政收支规模继续扩大，保证了各项基本支出和重点支出需要。

　　1.狠抓收入征管，本级财政收入稳步提升。2019年，面对经济形势持续低迷、国家实行减税降费政策等不利因素，积极主动作为，创新征管方式，加强税源监控，实现了税收收入的稳定增长。继续加大非税收入征管，把应收的非税收入收上来，坚决剔除收入中不合理部分，不断提高收入质量，确保形成可支配财力。一般公共预算收入可实现11.6亿元，同比增长48.7%。

　　2.积极争取支持，综合财力补助快速增长。针对收支矛盾突出的现实情况，区财政深入研究分析国家、省市财税政策，积极向上反映我区财政运行、体制机制改革和重点项目建设等情况，争取上级财力和项目支持。2019年，争取到位上级补助和各类专项资金58,821万元，有力地保障了全区经济建设和社会发展，促进了县域经济持续健康发展。

　　3.优化支出结构，各项民生支出保障有力。努力克服财力不足、资金短缺等实际困难，在严格控制一般性支出的同时，重点保障刚性支出和重点项目支出，确保国家惠民政策落到实处。民生投入持续增长，预计全年投入教育、卫生、科技、文化、体育等事业资金185,790万元。保障体系不断完善，落实中央财政城镇保障安居工程专项资金8,586万元，落实城镇保障安居工程本级配套1,694万元。全年预计拨付低保对象补助资金6,812万元。

　　4.全力筹措资金，确保重点项目顺利推进。在抓好“三保”等刚性支出的同时，千方百计筹措资金保障重点项目资金需求。投资2.8亿元，实施饮马河流域劣五类水体水质提升工程11项，龙嘉、其塔木污水厂通水运行，苇子沟、兴隆、纪家污水调蓄设施投入使用；投资4,900万元的净水厂扩建项目已投入使用，日供水能力提升至5.5万吨；投资4,600万元铺设管网6.7公里，实现城市南区雨污水分流；筹集资金5,007万元用于我区贫困村基础设施建设和产业发展。

　　5.强化资金支持，脱贫攻坚保障坚实有力。区财政精准研判、准确把握相关政策，持续发力，进一步加大涉农资金整合力度，为我区脱贫攻坚提供资金支持。按照省农业农村厅和省财政厅制定发布的专项资金项目实施方案（指南）下达的约束性任务和指导性任务，对我区2019年农业项目进行落实，并向省农业农村局和省财政厅上报了2019年农业专项资金实施方案。

　　6.创新管理体制，财政管理水平持续提升。积极推行财政资金支出绩效评价，对7个区级财政重点支出项目开展绩效评价工作，涉及资金7,694万元。政府采购总量继续扩大，全年完成货物类采购143项，采购金额8,518万元，节约资金461万元；工程类开标106项，完成采购金额 7.12亿元，节约资金1,031万元。项目评审成效显著。评审中心共完成基建评审项目661项，审定金额为11亿元，节约建设资金8,039万元。财政信息公开进一步规范。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表公开工作，并对全区所有行政事业单位部门预决算进行了全面公开。

　　各位代表：过去的一年，全区上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，团结奋进，攻坚克难，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩。成绩的取得，离不开区委、区政府的坚强领导，离不开人大代表和政协委员的有力监督，离不开各部门的通力配合。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财税工作还存在一些困难和问题，主要是：财政总量偏小，财政增收后劲不足，收入结构不优，质量有待提高；财政收入增速放缓与刚性支出增长之间的矛盾更加突出；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强等。对于这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

　　二、2020年财政预算草案

　　2020年，是十三五规划的收官之年，也是推进高质量发展的攻坚之年，更是全面建成小康社会决胜之年。宏观经济运行稳中有变、变中有忧，我区财政形势机遇与挑战并存，收支平衡的矛盾仍然突出。

　　2020年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省市和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持落实积极的财政政策，坚持推动高质量发展，坚持全面深化财政改革，牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，继续落实“三保”“三大攻坚战”支出支持，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，全面实施预算绩效管理，为全区经济社会发展提供有力财政保障。

　　（一）财政预算草案

　　1.一般公共预算草案

　　2020年一般公共预算地方级财政收入112,752万元，上级补助收入502,579万元，上年结余35,000万元，预算稳定调节基金69,812万元，调入资金30,000万元，预算收入总计750,143万元，结转35,113万元，上解支出12,685万元，补充预算稳定调节基金30,000万元，根据收支平衡规则，支出预算672,345万元。

　　2.政府性基金预算草案

　　（1）政府性基金收入预算。政府性基金收入121,572万元，其中本级收入106,606万元；转移性收入5,800万元；上年结余9,166万元。

　　（2）政府性基金支出预算。政府性基金支出预计达到117,256万元，年中结余4,316万元，根据收支平衡原则，政府性基金预算收支平衡。

　　3.社保基金预算草案。社会保障基金收支预计117,998万元。其中，城乡居民基本养老保险基金15,645万元，机关事业单位基本养老保险基金42,977万元，职工基本医疗保险基金18,155万元，城乡居民基本医疗保险基金36,363万元，工伤保险基金1,773万元，生育保险基金1,084万元。

　　4.国有资本经营预算草案。我区无国有资本经营项目，故无国有资本经营预算。

　　（二）2020年财政工作重点

　　2020年，我们将全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会及中央经济工作会议精神，以加快发展为主线，以提高财政保障水平为目标，坚持民生优先，保证重大政策和重点支出需要，不断开创全区财政工作的新局面。

　　1.强化收入征管，确保完成收入目标。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力，提高收入质量。强化非税收入征缴，建立综合治费的长效机制，有效堵塞收入漏洞。确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

　　2.突出保障重点，着力办好民生实事。紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极筹措资金，全力保障重点项目建设资金需求。进一步调整优化支出结构，将更多财力用于改善民生。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障群众基本生活，保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。突出抓好保障民生实事、乡村振兴等民生工程的投入，落实落细每个民生项目，不断提升群众幸福指数。

　　3.创新管理措施，提高服务经济发展能力。强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设，细化预算编制，提高预算年初到位率。切实加强地方政府性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，妥善处理存量债务，严格控制地方政府新增债务。狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，严格控制各种会议、庆典等活动，切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对铺张浪费。

　　4.完善管理机制，提升财政管理水平。完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度；推进国库集中支付改革，强力推行公务卡结算制度，提高刷卡结算率。全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标考核，分类制定和完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。优化资产资源整合，盘活各类政府性资产资源，发挥资产资源的整体效益，确保国有资产保值增值。

　　5.加强财政监管，发挥财政职能作用。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加大“三公”经费控制力度，努力降低行政成本。进一步加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管，完善财政监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端。推进财政信息公开，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容。

　　各位代表，2020年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照区委的战略部署，在区人大和区政协的监督支持下，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为建设和谐幸福美丽新九台而努力奋斗！