——在市十七届人大常委会第十五次会议上  

市财政局局长刘伟  

（2014年4月24日）  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：  

按照市十七届人大三次会议的要求，我代表市政府向本次人大常委会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算调整情况，请予审议。  

一、2013年财政预算执行情况  

（一）一般预算。2013年，公共财政预算收入159395万元，同比增长5.4%，完成预算的102.8%。在全省县（市）中,总量排第4位。其中，税收收入128598万元，增长5.6%；非税收入30797万元，增长4.5%。其中，国税部门29598万元，增长8.6%，完成预算的99.1%；地税部门101952万元，增长4.8%，完成预算的103.9%；财政部门27854万元，增长4.2%，完成预算的103.2%。公共财政预算收入加上上划中央收入，全口径财政收入合计238414万元，增长2.3%，完成预算的100.2%。在全省县（市）中，总量排第3位。  

2013年，公共财政预算收入主要项目完成情况：  

增值税18040万元，增长38.2%；营业税32509万元，下降10.3%；企业所得税16321万元，下降19.9%；个人所得税4150万元，下降12.4%；城市维护建设税6055万元，增长5.9%；房产税2960万元，增长35.8%；城镇土地使用税8349万元，增长113.5%；土地增值税6608万元，增长11.9%；耕地占用税24042万元，增长30.9%；契税6729万元，下降17.8%；行政性收费收入10040万元，下降16.3%；罚没收入4442万元，下降30.4%；国有资源有偿使用收入11595万元，增长109.9%。  

公共财政预算收入合计159395万元，加上上级补助收入285790万元、债券转贷收入1174万元、上年结余收入31525万元、调入资金983万元，公共财政预算收入总计478867万元。  

2013年，公共财政预算支出436249万元，同比增长14%，完成调整预算数的124.5%，主要是不属于我市预算正常安排范围内的部分专项下拨较晚，当年未能拨付。其中，教育支出67684万元，增长0.2%，主要是教育退休人员退休费调整到教育支出；科学技术支出866万元，增长1.9%，主要是省级科技扶持专项资金增加；社会保障和就业支出75995万元，增长34.4%，主要是养老保险支出和最低生活保障支出增加；医疗卫生支出40324万元，增长15.8%，主要是“新农合”配套和“职工医保”配套等增加；节能环保支出10991万元，下降12.4%，主要是暖房子工程支出下降；城乡社区事务支出49014万元，下降5.2%，主要是经济开发区、空港经济开发区基础设施建设投入减少；农林水事务支出54698万元，增长8.5%，主要是新增引导金融机构支出补助科目；商业服务业等事务支出4019万元，增长22.1%，主要是家电下乡、汽车下乡等财政补贴资金增加；国土资源气象等事务支出7746万元，下降58.4%，主要是购土地占补平衡指标支出减少；一般公共服务支出27801万元，增长5%。  

公共财政预算支出436249万元，加上上解上级支出14062万元、债券还本支出957万元、调出资金909万元、结转下年支出26690万元，公共财政预算支出总计478867万元。  

（二）基金预算。2013年，政府性基金预算收入67517万元，同比增加58.1%，完成预算的129.4%。其中，新型墙体材料专项基金收入139万元，增长456%；地方教育附加收入982万元，增长6.6%；育林基金收入308万元，下降32.3%；森林植被恢复费收入13万元，下降85.9%；地方水利建设基金收入799万元，增长47.1%；残疾人就业保障金收入310万元，增长17%；国有土地收益基金收入4508万元，增长58.7%；农业土地开发资金收入725万元，下降0.4%；国有土地使用权出让金收入58241万元，增长66.5%；城市基础设施配套费收入508万元，增长20.1%；其他政府性基金收入984万元，下降30.3%。政府性基金预算收入67517万元，加上省补助收入27350万元、上年结余24118万元、调入资金909万元，基金预算收入总计119894万元。  

2013年，政府性基金预算支出77008万元，同比增加44.6%，完成预算的81.2%。其中，地方教育附加支出1506万元，下降39.2%；国有土地使用权出让金支出63001万元，增长47.3%；国有土地收益基金支出4508万元，增长58.7%；新增建设用地土地有偿使用费支出2895万元，增长70.4%；城市基础设施配套费支出508万元，增长20.1倍；彩票公益金支出713万元，下降9.1%；其他政府性基金支出134万元，下降50.2%。政府性基金预算支出77008万元，加上年终结转42886万元，基金预算支出总计119894万元。  

二、2014年财政预算调整情况  

2014年，落实结构性减税政策，财政减收较多。同时，落实农业、教育、科技、卫生等硬性增长要求，提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准等，政策性增支较多，财政收支矛盾突出。  

2014年我市坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政精细化管理；从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益；进一步调整和优化支出结构，把保增长、保发展、保民生作为财政预算执行的首要任务。按照上述要求，结合2013年财政预算执行的实际情况， 2014年预算调整如下：  

（一）一般预算。2014年，我市一般预算全口径财政收入安排262000万元，同比增长9.9%。其中：本级收入安排170000万元，同比增长6.6%。其中：国税部门安排收入115000万元，同比增长21%；地税部门安排收入122000万元，同比增长5.8%；其它组织收入部门安排收入25000万元，同比下降10%。2014年，公共财政预算收入170000万元，加上省财政提前下达的上级补助收入175362万元、上年结转26690万元，公共财政预算收入总计372052万元。公共财政预算收入总计372052万元，比2013年减少106815万元，下降22.3%。  

2014年根据公共财政预算收入总计372052万元，减去上解上级支出14062万元、地方政府债券还本957万元、调出资金900万元，将2014年公共财政预算支出调整为356133万，其中，本级312031万元，省专项17412万元，上年结转26690万元，当年收支平衡。2014年公共财政预算支出356133万元，下降18.4%，主要是一些财政补助政策执行到期，以及一部分上级补助收入在年中陆续下达，目前无法安排。2014年，主要支出情况安排如下：  

1、一般公共服务支出29569万元。其中，本级28255万元，增长6.4%。  

2、国防支出410万元。其中，本级410万元，下降34.4%。  

3、公共安全支出13988万元。其中，本级13738万元，下降6.9%。  

4、教育支出59833万元。其中，本级57608万元，下降11.6%。  

5、科学技术支出476万元。其中，本级217万元，下降45%。  

6、文化体育与传媒支出4200万元。其中，本级2537万元，增长40%。  

7、社会保障和就业支出69097万元。其中，本级63007万元，下降9.1%。  

8、医疗卫生支出35059万元。其中，本级32517万元，下降13 %。  

9、节能环保支出10553万元。其中，本级1434万元，下降3.9%。  

10、城乡社区事务支出43896万元。其中，本级42494万元，下降10.4%。  

11、农林水事务支出35703万元。其中，本级22070万元，下降34.7%。  

12、交通运输支出7899万元。其中，本级6212万元，下降33.6%。  

13、资源勘探电力信息等事务支出1644万元。其中，本级790万元，下降92.4%。  

14、商业服务业等事务支出1172万元。其中，本级504万元，下降70.8%。  

15、金融监管等事务支出75万元。  

16、国土资源气象等事务支出6970万元。其中，本级6646万元，下降10%。  

17、住房保障支出11720万元。其中，本级10280万元，下降65.9%。  

18、粮油物资储备事务支出622万元。其中，本级108万元，下降85.8%。  

19、国债还本付息支出15404万元。其中，本级15404万元，增长157.1%。  

20、其他支出43万元。  

21、预备费7800万元。按本级财力的2.5%安排。  

（二）基金预算。2014年，我市政府性基金收入安排调整为46628万元，比上年下降30.9%。全市政府性基金收入46628万元，加上级转移支付补助27350万元，加上调入资金900万元，加上上年结余42886万元，全市基金收入总计为117764万元，全部用于安排支出预算，比上年基金实际支出增长52.9%。  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2014年，我们要在市委的正确领导下，自觉接受人大的监督，振奋精神，开拓进取，真抓实干，圆满完成全年各项财政目标任务，为九台市经济社会又好又快发展做出积极贡献。  

编 辑 : 系统管理员