一、2023年决算情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的发展稳定任务,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神,坚决执行区委、区政府对财政经济工作的总体部署和工作要求,加力提效落实积极财政政策,支持高质量发展战略,全力应对前所未有的困难和挑战,全年财政实现收支平衡,财政运行总体平稳。根据《预算法》有关规定,重点报告以下情况:
(一)一般公共预算收支决算情况
区本级收入为5.07亿元,为调整预算的102.01%,比2022年下降21.5%; 加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等82.2亿元,收入总量为87.27亿元。区本级一般公共预算支出 66.21亿元,增长15.2%。加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出、补助下级支出等 21.06亿元,支出总量为87.27亿元。收支总量相抵,区本级实现收支平衡。
从支出决算具体情况看,区本级主要支出为:农林水支出 13.94亿元,占支出21.04%,主要为耕地地力、农机购置等惠农补贴及高标准农田、一喷多促等专项资金支出;教育支出 11.68亿元,占支出17.64%;社会保障和就业支出12.11亿元,占支出18.3%,主要是缴纳机关事业单位养老保险、职业年金等支出;卫生健康支出6.22亿元,占支出9.4%,主要为城乡居民基本医疗保险、机关事业单位医疗保险等支出;城乡社区支出3.84亿元,占支出6%,主要是完善城区基础设施、人居环境整治等方面支出;交通运输支出3.12亿元,占支出5%;科学技术支出0.13亿元,占支出0.2%,呈现持续增长趋势,主要是科学技术推广方面的扶持力度加大。
开发区决算草案和报告,作为附件一并提交会议审核,具体情况如下:九台经济开发区收入1.71亿元,同比增长24.8%;支出3.21亿元,同比增长11.4%。
汇总区本级和开发区决算,地方级财政收入 6.78亿元,下降13.4%(其中,税收收入 4.25亿元,增长60.3%;非税收入2.53亿元,下降 51.2%),加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等 82.43亿元,收入总量为89.21亿元。支出 69.42亿元,增长15%,加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等 19.79 亿元,支出总量为89.21亿元。收支总量相抵,全区实现收支平衡。
(二)政府性基金预算收支决算情况
区本级政府性基金预算收入4.56亿元,下降9.9%(其中,国有土地使用权出让收入3.81亿元,下降16.3%)。加上上年结余收入、专项债务转贷收入、上级补助收入、调入资金等40.67亿元,收入总量为 45.23亿元。
区本级政府性基金支出26.76亿元,同比增长162.3%,主要是长春至榆树高速公路专项债券资金支出16.5亿元。加上上解支出、专项债务还本及转贷支出、补助下级支出、结转下年支出等18.47亿元,支出总量为45.23亿元。收支总量相抵,实现收支平衡。
开发区决算草案和报告,作为附件一并提交会议审核,具体情况如下:九台经济开发区由于体制原因,政府性基金收入全部上缴区级财政,区本级负责开发区政府性基金相关支出,开发区政府性基金支出1.98亿元,同比增长7.6%。
汇总区本级和开发区决算,全区政府性基金预算收入4.56亿元,加上上年结余收入、专项债务转贷收入、上级补助收入、调入资金等40.67亿元,收入总量为 45.23亿元。
支出28.74亿元,加上上解支出、专项债务还本及转贷支出、结转下年支出等16.49亿元,支出总量为45.23亿元。
收支总量相抵,全区实现收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支情况
九台区无国有资本经营预算
(四)社会保险基金预算收支决算情况
全区社会保险基金预算收入 8.34亿元,社会保险基金预算支出 8.81亿元,当年收支结余-0.47亿元,年末累计结余4.37亿元。
开发区无社保基金预算收支
(五)地方政府债务情况
政府债务限额情况。截至 2023 年末,省财政厅核定我区地方政府债务限额 135.84亿元(含九台区限额117.92亿元、空港开发区限额17.92亿元)。其中:一般债务限额 53.66亿元,专项债务限额82.18亿元。 政府债务余额情况。截至 2023年末,全区地方政府债余额 135.22 亿元,其中:一般债务53.54亿元,专项债务 81.68亿元,债务余额未超限额。
政府债券本息偿还情况。2023年,全区偿还到期地方政府债券本息费 4.1亿元,其中:本金0.52 亿元,利息费3.58亿元。
政府债券相关情况。2023年,全区共发行新增政府债券 25.87 亿元,其中,一般债券4.45亿元,专项债券21.42亿元,重点支持2023年九台区农村道路建设项目、九台区教育系统消防改造项目二期工程项目、长春至榆树高速公路、长春市九台区职业技术教育中心异地新建项目等26个重点项目,为我区“稳投资、扩内需、补短板” 发挥了重要支撑作用。
(五)区级预算绩效工作推进情况
按照财政部《预算管理一体化规范(2.0)版》要求,完善预算管理绩效考核系统,细化考核指标、计分标准和考核方式。围绕提高财政治理能力、深化预算绩效理念、强化主体责任落实、加强评价结果应用,扎实开展绩效目标管理、指标体系建设、绩效运行监控等工作,推动全过程绩效管理提质增效;同时,对全区各预算部门和全部预算项目组织进行部门评价和项目自评,对全区重大项目和政策开展事前绩效评估和财政绩效评价,并将评价结果依法作为编制和调整预算的重要依据;全力推动全区预算绩效体系建设;严格做好对各部门机构监管;着力加强预算绩效管理宣传培训,实现区域内预算部门单位绩效培训全覆盖。
二、2023年积极的财政政策贯彻落实情况
2023年财政部门认真贯彻区委、区政府的决策部署,落实区人大有关预算决算的各项审查意见,积极的财政政策加力提效,注重精准、更可持续,为全区经济社会高质量发展提供有力政策支持和坚实的财力保障。
一是兜牢底线,强化财政收支管理,保障财政平稳运行。坚持人民至上,将基本保障作为财政支出的重点任务,找准财政职能“基本点”;坚持节支增效保重点,坚持有保有压,坚决压减非必要、非刚性、非重点支出,优先保障“三保”,切实兜牢“三保”底线。
二是防范化解财政运行风险。指导全区统筹各类资金、资产和资源化解存量债务,加快推动资产盘活和平台类企业转型发展,完成年度化债任务。强化预算安排源头管控,夯实财力来源,核验支出需求,有效地防范化解了财政运行风险。
在总结成绩的同时,我们也清醒地看到当前全区财政仍处于“紧平衡”状态,面对新形势、新任务和新要求,财政工作还存在一些困难和问题。一是部分重点支撑行业财政收入增长面临较大压力,如九台农商行受利率下降、房地产业受房地产市场低迷,行业收入持续下降。二是财政支出保障需求的快速增长,“三保”支出、补齐民生短板支出、债务还本付息支出等持续增长。三是部分预算单位的管理水平有待进一步提升。部分单位在全面落实预算绩效管理、资产管理方面仍存在短板,上述的问题我们将高度重视,积极采取措施逐步解决。